Ø90 - Moms - Momsdokumentation
Beskrivelse af momsdokumentation dannet i momsopgørelsesbilledet
Sidst opdateret:
Momsdokumentation
Momsafstemningen er lovpligtig fra 1.7.22 – og derfor skal vi i Ø90 kunne dokumentere det, der er med til momsangivelsen.
I forbindelse med momsafstemningen kan der være nogle momsafvigelser, disse momsafvigelser kan håndteres i Control billedet momsafvigelser – se vejledning her
Når der er dannet en momsopgørelse på din momsperiode, skal der dannes en momsdokumentation.
Arbejdsgang
• Gå til momsbillede.
• Udpeg den periode (kolonne) du vil danne din momsdokumentation på.
• Hvis du har flere Steder – så kan den dannes for det samlede CVR nr. eller for hvert enkelt SE nr./sted
• Tryk på Vis dokumentation [ctrl+D]
• Udskriften dannes og åbnes op
• Afvigelser gennemgås, hvis det ikke allerede er sket via Control og der skal findes en momsbemærkning
til væsentlige afvigelser.
• Udskriften lægges også i udskriftsoversigten og kan herfra lægges i kontoarkiv eller sendes til kundes
arkiv (kræver indtastning af mail i stamdata)
Beskrivelse af udskriften
Udskriften indeholder:
• Afvigelser i moms opdelt i hhv. ind- og udgående moms
• Vise posteringer, hvor momsforvalget på konto afviger på momskode
• Momsbemærkning til afvigelse vises umiddelbart efter hver postering
• Hvor indtægtssum, den beregnede moms og den bogførte moms og afvigelse vises
• Den bogførte moms = den moms der findes på momstilsvaret
• Fuld dokumentation på moms
• Dokumentation af Afgifter
Udpluk af dokumentationsudskrift
Der vil i momsbilledet komme en tjekliste control.
Har du husket at danne og arkivere momsdokumentation?
Alle væsentlige momsafvigelser bør have en momsbemærkning. Momsbemærkning kan oprettes pr. postering via posteringsdetaljer.