Ø90 - Moms - Momsdokumentation

Momsdokumentation

Momsafstemningen er lovpligtig fra 1.7.22 – og derfor skal vi i Ø90 kunne dokumentere det, der er med til momsangivelsen.

I forbindelse med momsafstemningen kan der være nogle momsafvigelser, disse momsafvigelser kan håndteres i Control billedet momsafvigelser – se vejledning her

Når der er dannet en momsopgørelse på din momsperiode, skal der dannes en momsdokumentation. 

Arbejdsgang

•    Gå til momsbillede.
•    Udpeg den periode (kolonne) du vil danne din momsdokumentation på.
•    Hvis du har flere Steder – så kan den dannes for det samlede CVR nr. eller for hvert enkelt SE nr./sted 
•    Tryk på Vis dokumentation [ctrl+D]
•    Udskriften dannes og åbnes op
•    Afvigelser gennemgås, hvis det ikke allerede er sket via Control og der skal findes en momsbemærkning
     til væsentlige afvigelser. 
•    Udskriften lægges også i udskriftsoversigten og kan herfra lægges i kontoarkiv eller sendes til kundes
     arkiv (kræver indtastning af mail i stamdata)

Beskrivelse af udskriften

Udskriften indeholder:

•    Afvigelser i moms opdelt i hhv. ind- og udgående moms

•    Vise posteringer, hvor momsforvalget på konto afviger på momskode
•    Momsbemærkning til afvigelse vises umiddelbart efter hver postering
•    Hvor indtægtssum, den beregnede moms og den bogførte moms og afvigelse vises

•    Den bogførte moms = den moms der findes på momstilsvaret

•    Fuld dokumentation på moms
•    Dokumentation af Afgifter

Udpluk af dokumentationsudskrift

Der vil i momsbilledet komme en tjekliste control.

Har du husket at danne og arkivere momsdokumentation? 
Alle væsentlige momsafvigelser bør have en momsbemærkning. Momsbemærkning kan oprettes pr. postering via posteringsdetaljer.