SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

    Beklager, vi kan ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

    Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


    Summax – FAQ - Negativlisten

    NemFaktura – Negativlisten FAQ

    Sidst opdateret:

    Her vil vi forsøge at svare på de spørgsmål vedr. ’Negativlisten’ som vi ofte modtager via support.

    Hvad er formålet med at have en negativliste i NemFaktura konceptet?

    Formålet med negativlisten er, at

    • undgå dobbeltbogføring fra leverandør som sender bogføringsgrundlag ind via Dataoverførsel.
    • undgå konvertering af fakturaer som er afsendt af kunden selv
    • øge hastigheden af konvertering af de leverandører som optræder på negativlisten

    Hvornår tages negativlisten i anvendelse, og hvad sker der?

    Negativlisten har kun påvirkning for kunder, som er tilsluttet NemFaktura Plus.

    Når et dokument afløftes (både ved første OCR-aflæsning og validering), og afsenders CVR-nummer optræder i negativlisten, sendes dokumentet til regnskabsmappen i stedet for at det forsøges sendt til konvertering til e-faktura.

    Hvilke leverandører optræder på negativlisten?

    SEGES har som udgangspunkt sat alle leverandørers CVR-numre på negativlisten, som vi modtager Dataoverførsel fra, samt kundens eget CVR-nummer.

    Det er muligt at tilføje et eller flere CVR-numre på negativlisten på kundeniveau i Flux. Ønskes det, skal jeres Flux-administratorer involveres i at tilføje leverandører på negativlisten.

    Bør jeg sætte flere leverandører på negativlisten på kundeniveau?

    Som udgangspunkt bør kunden ikke have tilføjet flere leverandører end dem, som SEGES har tilføjet på negativlisten af følgende årsager:

    • Der er i NemFaktura en anden validering, som sikrer, at det kun er fakturaer, kreditnotaer og kvitteringer, som bliver forsøgt konverteret til e-faktura.
    • Hvis kunden er eller bliver aktiv Summax/InterCount e-faktura-bruger, så vil kunden både kunne betale, bogføre og have link til dokument på én gang. Ligeledes vil bogføring ske på fakturadatoer og de enkelte varelinjer håndteret individuelt

    Modtager e-fakturaer fra nogle som optræder på negativlisten, hvad gør jeg?

    Der er to måder at modtage e-fakturaer på:

    1. NemFaktura Plus-dokumenter
    2. Leverandørsendte e-fakturaer

    Hvis det er leverandørsendte e-fakturaer ,så virker negativlisten ikke. I stedet bliver I adviseret herom, hvis kunden er en passiv motorvejskunde.

    Hvis det er en Dataoverførsel-leverandør, som mangler på negativlisten, så send servicesag til intercount@seges.dk med ønske om at få oprettet leverandørens CVR-nummer på den centrale negativliste.

    Er denne vejledning nyttig?