SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

    Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

    Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


    Summax – FAQ - Negativlisten

    NemFaktura – Negativlisten FAQ.

    Sidst opdateret:

    Her vil vi forsøge at svare på de spørgsmål vedr. ’Negativlisten’ som vi ofte modtager via support.

    Hvad er formålet med at have en negativliste

    i NemFaktura konceptet?

    Formålet med negativlisten er følgende:

    • Undgå dobbeltbogføring fra leverandør som sender bogføringsgrundlag ind via Dataoverførsel.
    • Undgå konvertering af fakturaer som er afsendt af kunden selv
    • Øge hastigheden af konvertering af de leverandører som optræder på negativlisten

    Hvornår tages negativlisten i anvendelse og hvad sker der?

    Negativlisten har kun påvirkning for kunder, som er tilsluttet NemFaktura Plus.

    Når et dokument afløftes (både ved første OCR aflæsning og validering) og afsenders CVR nummer optræder i negativlisten sendes dokumentet til regnskabsmappen i stedet for, at det forsøges sendt til konvertering til e-faktura.

    Hvilke leverandører optræder på negativlisten?

    Seges har som udgangspunkt sat alle leverandørers CVR nummer på negativlisten, som vi modtager Dataoverførsel fra samt kundens eget CVR nummer.

    Det er muligt at tilføje et eller flere CVR nummer på negativlisten på kunde niveau i Flux. Ønskes det skal jeres Flux administratorer involveres i at tilføje leverandører på negativlisten.

    Bør jeg sætte flere leverandører på negativlisten på kundeniveau?

    Som udgangspunkt bør kunden ikke have tilføjet flere leverandører end det, som Seges har tilføjet på negativlisten af følgende årsager:

    • Der er i NemFaktura en anden validering, som sikrer, at det kun er fakturaer, kreditnotaer og kvitteringer, som bliver forsøgt konverteret til e-faktura.
    • Hvis kunden er eller bliver aktiv Summax/InterCount e-faktura bruger, så vil kunden både kunne betale, bogføre og have link til dokument på én gang. Ligeledes vil bogføring ske på fakturadatoer og de enkelte varelinjer håndteret individuelt

    Modtager e-fakturaer fra nogle som optræder på negativlisten, hvad gør jeg?

    Der er to måder at modtage e-fakturaer på:

    1. NemFaktura Plus dokumenter
    2. Leverandørsendte e-fakturaer

    Hvis det er leverandørsendte e-fakturaer så virker negativlisten ikke. I stedet bliver i adviseret herom, hvis kunden er en passiv motorvejskunde.

    Hvis det en Dataoverførsel leverandør som mangler på negativlisten så send servicesag til intercount@seges.dk med ønske om at få oprettet leverandørens cvr nummer på den centrale negativliste.

    Er denne vejledning nyttig?