Ø90 – Kreds – Kontroller tilgodehavender

Her beskrives hvilke tilpasninger, det er en fordel at foretage på kredsniveau, for at opnå den ønskede virkemåde i billedet Tilgodehavender. 

De relevante kontroller har numre i intervallerne:
"Tilgodehavender": 184.000 til 184.999

Aktivering og passivering af kontroller

Man kan undgå kontrollen: "Ultimo skat og drift er forskellige" på et afgrænset kontointerval.

Nogle tilgodehavender er næsten pr. definition forskellige i skat og drift, men landskontoplanen er ikke specificeret, så vi kan ikke undtage de rigtige kontonumre.

Løsningen er derfor:
Den nuværende kontrol opdeles i to, så man kan passivere kontrollen for et mindre kontointerval. Der bliver altså to ens kontroller, som blot indeholder forskellige konti:
184.002 Ultimo skat og ultimo drift er forskellige (2190 00 – 2195 79 og 2198 00 – 2199 79)
184.005 Ultimo skat og ultimo drift er forskellige (2195 80 – 99 og 2199 80 – 99) 

Hvis I ønsker at undtage konti fra kontrollen skal I:

På kredsniveau:

• På kredsniveau passiveres kontrol nr. 184.005.
• Kredskontoplan rettes til, så det nye interval kun indeholder konti, der ønskes undtaget fra kontrollen.
• Der foretages eventuelt flytning af posteringer (KDFP) på kredsniveau. 

På hver ejendom:

• Tilgodehavender, der skal undtages fra kontrollen, flyttes til et af disse kontonumre:
  2195 80-99 Fordringer 6
  2199 80-99 Fordringer 8 (kap.ordn.)
• Tilgodehavender, der ønskes kontrolleret flyttes væk fra disse kontonumre.