Ø90 – Moms – Billede momstilsvar

I dialogen kan du se og rette momstilsvar, men hvis du vil have Ø90 til at beregne momsen, skal du gøre det i DLBR-portalen eller i billede Moms i opgørelsen.

Hvis du udarbejder moms i DLBR-portalen, har du ikke brug for nogen funktioner her, men dialogen giver et overblik, og man kan få vist Overførselskvittering.

Dialogen Momstilsvar

Billedet indeholder de beløb der er eller skal indberettes til SKAT som momstilsvar. Der er p.t. 3 mulige kombinationer:

• Moms inkl. afregning for energiafgifter
• Moms uden energiafgifter
• Energiafgifter (alene uden moms)

Dialogen viser hver enkelt ”Angivelse” lodret, hvor SE-nummer, dato (periode) og andet, der identificerer angivelsen, står øverst, mens beløbene til momskort (eller særlig angivelsesseddel for energiafgifter) står nederst.

Bemærk at en angivelse (fx af moms pr. 31.12.23) kan være delt i flere søjler. Det er summen af disse søjler, der skal angives på momskortet. Flere søjler forekommer, når der er beregnet igen efter at perioden er låst.

Momstilsvar - særlige funktioner

Udover redigeringsfunktionerne kan du låse et momstilsvar og åbne tastSelv. Dette anbefales kun hvis du arbejder med fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter. Ellers sker afslut (lås) og indberetning i DLBR-portalen

Fokus skal være i den søjle, der skal behandles.

Brug funktionerne på denne måde:

• Lås Tast selv SKAT, hvis du vil angive via TastSelv
• Lås, hvis du er færdig og kunden skal have tallene, for selv at indberette
• Vis Udskrift – marker søjlen som du vil udskrive

Afslut og Lås forhindrer, at Ø90 retter oveni

Det er vigtigt at låse momstilsvar før eller samtidig med at der angives til SKAT. Lås forhindrer at Ø90 retter tilsvaret ved en beregning fra kasseregistrering eller opgørelse. I stedet bliver der lagt en korrektionsangivelse ved siden af den låste, hvis du beregner igen.

Momstilsvar - valglinje

I valglinjen kan der med radioknapvalg vælges, hvordan visningen skal være i ruden med Afgiftstilsvar (arbejdsblokken). Der kan vælges imellem:

• Vis Alle momslinjer
• Vis udvalgte momslinjer

Vis udvalgte momslinjer er standard.

Vis alle skal bruges, når man vil indtaste i en linje, som ikke allerede bliver vist.

• Vis sum pr. SE-nr.
• Vis alle søjler

Vis alle søjler er standard

Vis sum pr SE-nr. bruges, når man har stedkode og vil samle momsen pr. SE-nr.

Momstilsvar - afgiftstilsvar

I alle arbejdsgange, skal rettelse af et tilsvar ske ved rettelse i bogføringen og beregning af en efterangivelse. I ruden med Afgiftstilsvar kan man dog stadig:

• Rette i / slette de bestående angivelser (søjler), der ikke er låst – anbefales ikke
• Indtaste en ny angivelse (søjle) – anbefales ikke
• Låse en angivelse - anbefales ikke

Dialogen indeholder samtlige perioder (bagud i tid). Den nyeste periode vises længst til venstre.

I den øverste del af hver søjle er der en identifikation for hver angivelse der omfatter: Se-nummer, Periode, Sted, AjourføringsID, Momsprincip, Angivelsens omfang, Angivelse (Rettelsesnummer), Søjlens tilstand og Søjles oprindelse.

Bemærk at disse øverste felter ikke kan rettes, når først en søjle er oprettet (ved fejl: slet den forkerte og lav en ny søjle).

Der er desuden felter til: Overført til SKAT, Overført dato, Overført af og Status for overførsel til SKAT. Disse indeholder dels en OK-markering, når søjlen er overført, dels en ”status” for søjlen før og efter overførsel.

Når en angivelse er overført (eller forsøgt overført) vises der en række værdier i de nederste felter (de kan ikke rettes). Kvittering og eventuelle fejl ved overførsel – se dialogen Overførselskvittering [Alt + V + O])

Nedenfor beskrives mulighederne for redigering:

Overførselskvittering

Dialogen viser kvittering for afsluttet moms. Både for de angivelser som afsluttes med TastSelv, og de angivelser som afsluttes med Overfør til SKAT. 

Herudover vises de svar, som SKAT returnerer, når der er valgt Overfør til SKAT – både ifm. overførslen og ifm. efterfølgende forespørgsel på, om kunden har godkendt overførslen. 

Overførselskvitteringen vises for den søjle, der er i fokus.

Den nyeste kvittering/meddelelse vises øverst i Meddelelsesruden. 

InterCount-brugere

Bemærk at der ved overførsel fra SKAT kan forekomme fejlmeddelelser, som du ikke selv kan rette. Det kan fx være forkert revisorident (kontorets SE-nummer), der ikke passer med dit SE-nummer i SKAT's sikkerhedsløsning. Ved sådanne fejlmeddelelser skal du kontakte regnskabskontoret snarest. Hvis det er sidste dag for aflevering af moms, må du aflevere denne på anden måde, eller anvende SKAT’s TastSelv løsning.

Om HomeBanking

Hvis der overføres på dagen før sidste dato for aflevering af moms, efter kl. 15.50, kan betalingen IKKE gennemføres via leverandørservice. I stedet skal HomeBanking anvendes. Den kode, der skal anvendes i dit banksystem findes i dialogen Overførselskvittering (nederst). Der er tre felter der indeholder de tal, der skal angives på et girokort. Det er:

• Kortid: Indeholder den første del af den samlede OCR-identifikation.
• Betalingsid: Indeholder identifikationen for at det er dig der indbetaler.
• Kontoid: Indeholder SKAT's kontonummer til modtagelse af betalingen.

Disse felter kan kopieres til dit banksystem ved følgende (forudsat banksystemet er åbnet):

• Marker et felt i Ø90 med [Shift + Pil] tryk derefter [Ctrl + C]
• Gå over i dit banksystem og marker feltet, hvor værdien skal ind og tryk [Ctrl + V]
• Gentag for de 3 felter